Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 404 | 403 | 1 |
Burgerzaken | 1.994 | 1.886 | 107 |
Totaal Dienstverlening | 2.398 | 2.289 | 109 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 1.925 | 1.896 | 29 |
Totaal Regionale samenwerking | 1.925 | 1.896 | 29 |
Totaal lasten | 4.323 | 4.185 | 138 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 71 | 71 | 0 |
Burgerzaken | 640 | 640 | 0 |
Totaal Dienstverlening | 711 | 712 | |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 0 | 0 | 0 |
Totaal Regionale samenwerking | |||
Totaal baten | 711 | 712 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -3.611 | -3.473 | 138 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 208 | -208 |
Totaal reserves | 0 | 208 | -208 |
Saldo na resultaatbestemming | -3.611 | -3.265 | 346 |
Analyse verschillen begroting 2020-2021
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Thema dienstverlening | |||
Burgerzaken | 107 | In 2020 was er een incidenteel budget voor aanpak arbeidsmigranten, uit te voeren door HLT Samen | 120 |
Budget voor verkiezingen i.v.m. verkiezingen in 2021 | -34 | ||
Overig | 21 | ||
subtotaal | 107 | ||
Beheer overige gebouwen en gronden | 1 | ||
subtotaal | 1 | ||
Thema regionale samenwerking | |||
Bestuur | 29 | Verhoging budget salarissen en sociale lasten college B&W | -15 |
Verlaging budget college B&W | 25 | ||
Verhoging budget salarissen en sociale lasten Raad en raadscommissies | -12 | ||
Verlaging budget rekenkamercommissie | 37 | ||
Overig | -6 | ||
Totaal thema | 29 | ||
Totaal lasten | 138 | 138 | |
Baten | |||
Thema dienstverlening | |||
Burgerzaken | - | geen afwijking | 0 |
Beheer overige gebouwen en gronden | - | geen afwijking | 0 |
Thema regionale samenwerking | |||
Bestuur | - | geen afwijking | 0 |
Totaal baten | - | ||
Subtotaal | 138 | 138 | |
Reserves | |||
Storting in reserves | |||
Onttrekking aan reserves | 208 | Dekking voor Data Gedreven Sturing | 208 |
Totaal reserves | 208 | 208 | |
Totaal | 346 | 346 |