Algemeen

Om woningen duurzaam bereikbaar en betaalbaar te houden in het “goedkopere” segment zou het invoeren van erfpacht een kans kunnen zijn. Om te voorkomen dat woningen excessief stijgen in prijs in een korte periode na oplevering zou het invoeren van erfpacht een mogelijkheid zijn. Het College wil onderzoeken welke vorm van erfpacht hier het beste bij past.

Geen.

Verrichten van diensten
Het vragen van een financiële bijdrage bij bijv. evenementen raadt het college af om verder te onderzoeken. Gezien de geringe extra inkomsten en de moeilijke positie van het verenigingsleven en de organisatoren van veelal culturele evenementen als gevolg van de corona crisis is besloten hiervan af te zien.

Anterieure overeenkomsten
De inkomsten uit de anterieure overeenkomsten moeten volledig toerekenbaar zijn aan de uitgaven van de gemeente. Niet alle gemeentelijke kosten kunnen worden doorbelast naar initiatiefnemers. Door de hoge druk op de woningmarkt zijn er op dit moment relatief veel woningbouwontwikkelingen (in voorbereiding) en dat vraagt om (tijdelijke) extra inzet via externe inhuur. Deze externe inhuur wordt (gedeeltelijk) bekostigd uit inkomsten van de betreffende anterieure overeenkomsten. Het budget voor planvorming van € 235.000 kan met € 50.000 (oplossingsrichting 3g) worden verlaagd. In eerdere jaren werden hier bijvoorbeeld bestemmingsplanactualisaties uit bekostigd, maar met de Omgevingswet in aantocht worden grote actualisaties niet meer opgepakt.

De raad kan besluiten om een evenement te belasten met een gemeentelijke bijdrage die zijn gemaakt voor het mogelijk maken van het evenement. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan Bevrijdingsdag, Koningsdag en kermis activiteiten.

Vanwege de hoge druk op de woningmarkt zet de gemeente in op het zo vlot mogelijk doorlopen van processen/procedures rond woningbouwprojecten. Mede om die reden wordt er een beroep gedaan op inzet via de Vliegende Brigade van de provincie Zuid-Holland voor de locaties Langeveld en de Stationslocatie Voorhout. Bij Bloementuin is verdere versnelling niet mogelijk, ook niet met extra inzet. Nieuw Boekhorst is zeer voortvarend opgepakt, maar vanwege de totale omvang van deze gebiedsontwikkeling en de voorbereidingen die dat vraagt zal het nog geruime tijd duren voordat de eerste woningen kunnen worden opgeleverd. Overigens geldt voor alle ontwikkelingen dat de gemeente maar beperkt invloed heeft op versnelling in de realisatie van woningbouw omdat de woningen ontwikkeld worden door externe partijen.

Geen verdere mogelijkheden om te intensiveren.

Deze technische maatregel is berekend door de meerjarige woningvoorraad te vermenigvuldigen met de inkomsten per woning voor de algemene uitkering en OZB. Met het stijgen van de woningvoorraad zullen ook de uitgaven deels stijgen. Voor een deel zijn de kosten al opgenomen in de begroting, voor een ander deel zullen de uitgaven pas na tientallen jaren zich voordoen (bijv. onderhoud weg of brug) en voor een deel zullen er wel extra uitgaven zich zijn (bijv. beheer openbaar groen en gladheidsbestrijding).
Om deze uitgavencomponent te berekenen zijn meerdere modellen in omloop. Vanuit de HLT-gemeenten is gekozen voor de inschattingsmethode dat 50% van de inkomsten aan uitgaven voor areaaluitbreiding kan worden toegerekend.

Dit betreft een technische maatregel.
Intensiveren is alleen mogelijk door het versneld bouwen van woningen (zie oplossingsrichting versnellen bouwactiviteiten).

In de gemeentelijke begroting van Teylingen zijn diverse uitgaven opgenomen ten gunste van honden en hun eigenaren, zoals uitlaatplaatsen en -veldjes, onderhoud van het groen, handhaving hondenbeleid en speciale afvalbakken voor hondenpoep met dispenser met poepzakjes. De invoering van hondenbelasting is ter dekking van deze kosten. Het college ziet momenteel geen politiek draagvlak om deze maatregel in te voeren.

De mogelijkheid bestaat voor de raad om deze maatregel wel in te voeren. Op deze manier wordt een belastingmaatregel neergelegd bij de gebruiker van de faciliteiten voor honden (uitgaven € 100.000).

Het verlengen van de afschrijvingstermijn is dan mogelijk bij:
3a1. Kunst- en grassportvelden
Het verlengen van afschrijvingstermijn van kunst- en grassportvelden zijn afhankelijk van de gebruiksintensiteit en kwaliteit van het onderhoud.
Om na te gaan of de afschrijvingstermijn voor sportvelden verlengd kan worden is een onderzoek nodig. De verantwoorde afschrijvingsduur kan per sport verschillend zijn. Een voetbalveld wordt bijvoorbeeld intensiever gebruikt dan een korfbalveld.
We vragen aan de raad een akkoord om dit nader te onderzoeken en een projectbudget in 2021 op te nemen. In het financiële overzicht betreft dit nu een PM post.

3a2. Speelvoorzieningen
De afschrijvingstermijn van speelvoorzieningen bedraagt in de nota activabeleid 10 jaar. De technische levensduur van een speelvoorziening kan gesteld worden op 15 jaar. Daarnaast zijn deze uitgaven in speelvoorzieningen in exploitatiebudgetten opgenomen, terwijl dit naar de aard van het project een kapitaalgoed betreft en derhalve een investering bedraagt.  Op basis van de methode van afschrijven wordt in de eerste jaren van afschrijving een eenmalig voordeel gecreëerd die na 15 jaar gelijk is aan het oude beschikbare budget.
Hierbij is rekening gehouden met de benodigde onderhoudsbudgetten om de toestellen kwalitatief op orde te kunnen houden.

Verder verlenging van afschrijvingstermijnen zijn niet mogelijk.
Een eventuele verlenging van afschrijvingstermijnen wegen niet op tegen de hogere uitgaven voor onderhoud.

3b1. Voor de langere termijn uitstellen van investeringen:
Voor een aantal projecten geldt dat het vernieuwen van de riolering in het investeringsplan gecombineerd is opgenomen met het herinrichten van dezelfde weg. Uit onderzoek is gebleken dat de riolering nog 10-15 jaar langer mee kan. Het vervangen van de riolering was de drijvende factor binnen deze herinrichting. Nu er geen noodzaak is om per direct vervangingen uit te voeren kunnen deze investeringen komen te vervallen.  Dit betreft de volgende investeringen: Herinrichting. J Dixstraat en omgeving Sassenheim (Investering € 590.000 2020), Herinrichting Lommerlustlaan en omgeving Warmond Investering (Investering € 850.000,2020), Herinrichting Zuilhofstraat en omgeving Sassenheim (Investering € 270.175, 2021), Herinrichting Oranje Nassaulaan Voorhout (Investering € 225.000, 2021) en Herinrichting Prins Bernhardstraat in Voorhout (Investering € 188.000, 2021).

3b2. Voor korte termijn uitstellen van investering
De herinrichting van de Alkemadelaan /Narcissenlaan kan voor 2 jaar worden uitgesteld. Na realisatie van de nieuwe wijk naast het zwembad (oude terrein van de waterzuivering), de aanleg van de Bloementuin (Bouwplanontwikkeling voormalige tennisvelden) en de nieuwbouw van de school aan de Knorrenburg zal de komende jaren de mobiele intensiteit van deze wijkontsluitingsweg toenemen. Daarnaast zorgt de concentratie van scholen (Rijnlands en aan de Knorrenburg), het zwembad, de sportfaciliteiten en het jongerenwerk en de skatebaan voor een hoge intensiteit van het langzame verkeer. In het kader van Duurzaam veilig voldoet de inrichting van de weg hier (nog) niet aan.
Derhalve wordt voorgesteld om de voorbereidingen te starten in 2022 en realisatie van de herinrichting in 2023 in te plannen. Dit loopt dan gelijk op met de realisatie van de nieuwbouw van de basisschool aan de Knorrenburg (Het Sterrenwerk ) en de oplevering van de Bloementuin.
In het financiële overzicht zijn de afschrijvingslasten dan ook alleen in de jaren 2022 en 2023 afgeraamd (Investering € 510.000 was 2021).

3b3. Laten vervallen van investeringen
Voorgesteld wordt om de herinrichting van de Boerhaavestraat te Voorhout te laten vervallen. De mogelijkheden om extra parkeerplekken te realiseren is zeer gering. Bewoners hebben hier wel om gevraagd i.v.m. de hoge parkeerdruk in deze omgeving. De riolering is over 5 tot 10 jaar pas aan vervanging toe. (Investering € 180.000, 2020)
Daarnaast wordt voorgesteld om de herinrichting Kerklaan – Lindelaan te Sassenheim te laten vervallen. In deze laan staan grote oude bomen (Platanen) die beeldbepalend zijn maar die de doorgang voor minder validen beperkt. Daarnaast maakt de wortelopdruk het onmogelijk om een egaal oppervlak te bestraten. Het belang van grote oude bomen die mensen aanhangen maakt dat een herinrichting nu niet mogelijk is.

Daarnaast vindt nog 1 herinrichting plaats op het Kagerplein te Sassenheim.
Op basis van een bewonersinitiatief zijn plannen gemaakt om het plein te vergroenen door een combinatie van parkeren en groenperken. Participatie (incl. ontwerp en concept bestek) is afgerond en toezeggingen zijn gedaan voor uitvoering in 2021. De riolering is echter over 5 tot 10 jaar aan vervanging toe.
Het college stelt niet voor om deze investering te vervallen of te temporiseren.

De ambitie van het college bestaat uit het verder oppakken van de aanpassing van de doorgaande weg in Warmond conform planning.
Echter, om deze werkzaamheden op te pakken zijn een aantal stappen nodig waaronder de vervanging van de Warmonderhekbrug.
Afhankelijk van het verloop van deze stappen zal het aanpassen van de weg worden uitgevoerd. Voor als nog zijn er geen aanpassingen opgenomen in de begroting 2021.

Het is mogelijk om ook de herinrichting van de Antoniuslaan op de langere termijn uit te stellen. Dit geeft een voordeel in 2024 van € 47.000. Gezien de toename in de komende jaren van de intensiteit van de verschillende verkeersbewegingen op deze weg is dit ten zeerste af te raden.
Opgemerkt dient de worden dat in de meerjarenbegroting jaarlijks een corrigerende stelpost van € 250.000 op de afschrijvingsuitgaven is opgenomen.  Dit levert een lagere last op in de begroting. De ervaring is namelijk dat investeringen later aanvangen of later klaar worden gemeld. Een verdere aframing van investeringen zou leiden tot een verlaging van deze stelpost.

De impact van een dergelijke maatregel zou een lagere kwaliteitsbeleving van het dienstverleningsniveau zijn door de inwoners. De inzet van het college is om ondanks de financiële zwaardere tijden te blijven inzetten op het behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.
Het is mogelijk dat vanuit een ander perspectief, zoals maatschappelijk rendement, deze richting wel nader wordt uitgewerkt. Het college gaat daarover graag met u in gesprek in de komende periode.

In aanvulling op het bovenstaande is een ontwikkeling op dit gebied dat de buitendienst van Lisse is samengevoegd met de Buitendienst van Teylingen. De samenvoeging levert een voordeel op voor Teylingen in financiële zin (jaarlijks ruim € 110.000), maar ook op het gebied van schaalvergroting zodat grotere projecten en klussen zelf kunnen worden aangepakt.

De mogelijkheden tot het samenvoegen van faciliteiten blijven aanwezig.
Hierbij kan gedacht worden aan het verder optimaliseren van de samenvoeging van de buitendienst Lisse/ Teylingen in 1 centrale milieustraat. Maar ook 1 regionaal zwembad, 1 theater, fusie sportverenigingen etc.

De impact van deze maatregel zou een lagere kwaliteitsbeleving zijn van diverse voorzieningen in de openbare ruimte en de inspraak hierop vanuit de inwoners.

De mogelijkheid tot het uitvoeren van deze maatregel blijft aanwezig door ons te richten op een lagere sobere basiskwaliteit die is ingegeven vanuit een wettelijke zorgplicht, aansprakelijkheid  of technische staat van onderhoud.

De impact van deze maatregel zou leiden tot een vertraging van de zo hard nodige stappen op het gebied van duurzaamheid. Eén van de belangrijkste ambities van het college is stappen maken op de duurzaamheidsagenda die bijdragen aan een duurzaam leefbare wereld.

De mogelijkheid tot het uitvoeren van deze maatregel blijft aanwezig door ons ambities van duurzaamheid te verlagen.
In de begroting is een structureel werkbudget opgenomen in de begroting van € 350.000. Daarnaast is binnen de investeringsbudgetten veelal een extra component meegenomen om de projecten op een duurzame manier uit te voeren.

Op 27 mei 2020 is namens het college aan de GR's de brief  "Informatieverzoek gevolgen en effecten coronocrisis" verstuurd. Hierin wordt verzocht om een corona-update en een overzicht van de mogelijkheden tot bezuinigen voor september 2020 te verstrekken.
Een aantal partijen heeft aangegeven op dit moment geen mogelijkheden te zien te bezuinigen  aangezien ook zij getroffen zijn door de huidige corona crisis. Ze hebben  wat meer tijd nodig om dit verder uit te zoeken en komen hier officieel nog op terug.
De ISD heeft al wel een voorstel neergelegd waarbij  een tweetal scenario’s ontwikkeld zijn om realistisch en risicovoller te begroten. Deze onderwerpen zijn al reeds in de kadernota benoemd.
Bij het eerste scenario realistischer begroten is gekeken naar het uitgaven patroon van de afgelopen jaren en niet alleen 2019. Dit realistischer begroten levert een voordeel op van € 199.000.
Bij het tweede scenario wordt risicovoller begroot. Daarbij zijn de eerder ingebrachte extra componenten in de begroting 2021 verlaagd. Een verhoging van de uitgaven door de vergrijzing (2%) en een toename in het gebruik van voorzieningen door invoering van het abonnementstarief (5%). Dit levert een besparing op van € 291.000.

De begroting 2021 van de ISD is op deze twee scenario’s inmiddels aangepast. besparing op van € 490.000.

Dit traject kent een langere doorlooptijd doordat het als individuele gemeente niet of nauwelijks mogelijk is bij te sturen. In het meerjarenperspectief (vanaf 2022) zou een taakstelling per gemeenschappelijke regeling kunnen worden opgenomen.
Echter het college raadt dit af. Zij acht het zeer waardevol om met de gemeenschappelijke regeling in gesprek te blijven  om te kijken wat de reële mogelijkheden zijn per gemeenschappelijke regeling en wat dit vervolgens betekent voor de voorzieningen in Teylingen. Binnen de Financiële werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen zal dit onderwerp verder worden besproken.

Binnen de organisatie wordt zoveel mogelijk gewerkt met een flexibile schil van medewerkers die tijdelijk in dienst worden genomen. Soms wordt bewust gekozen voor het inhuren van een expert. Een voorbeeld hiervan is het project integrale toegang. Deze externe heeft dit project in andere gemeenten ook uitgevoerd. Op deze manier neemt zij haar kennis en ervaring mee naar een effectieve toepassing binnen de HLT gemeenten.
Ondanks dit heeft het college opgeroepen nogmaals scherp naar deze inhuur te kijken en aan te geven wat de mogelijkheden zijn.

-

Afgelopen jaren zijn al veel zaken op IT gebied van de HLTsamen gemeenten geharmoniseerd. Waar mogelijk wordt verdere harmonisatie toegepast.
We zoeken actief de samenwerking op met landelijke organisaties zoals de VNG. Ook in de regio zoeken we de samenwerking op. Met gemeente Katwijk maken we gebruik van een drone en onderzoeken we waar we deze nog meer kunnen inzetten om efficiencyslagen te maken. Ook hebben wij op dit moment e een samenwerking met Katwijk voor een aantal basisregistraties. Er zijn verkennende gesprekken om het beheer rondom de basisregistraties en IT systemen nog meer in gezamenlijkheid op te pakken. Ook de ISD is een voorbeeld die van onze IT-diensten gebruik maakt.

Binnen HLTsamen is er binnen team I&A een raamovereenkomst met een aantal leveranciers wat resulteert in slim en kostenbesparend inkopen.
Ook wordt er bijvoorbeeld voor integrale toegang aandacht gevraagd om de IT ondersteuning slim te regelen en vanuit HLTsamen hulp aangeboden.

Indien zich kansen  voor doen worden deze verder uitgewerkt.

In de vastgestelde sportnota 2018-2021 is voor de sportinvesteringen € 1,5 miljoen vrijgemaakt. Tot op heden is hiervan een bedrag van € 650.000 besteed en of in behandeling volgens het toetsingskader. Resteert nog een bedrag van € 900.000. Een besparing van 50% (€ 450.000 af te schrijven in 15 jaar) resulteert in een besparing van de kapitaallasten van € 30.000 vanaf 2021.

Er is geen mogelijkheid om deze maatregel te intensiveren. Om de vastgestelde
sportnota in 2021 ook nog te kunnen uitvoeren is het resterende investeringsbedrag in 2021 ook nog nodig.

We stellen voor te onderzoeken onder welke voorwaarde het mogelijk is om over te gaan tot een vorm van cofinanciering met betrekking tot investeringen. Nu financiert de gemeente voor 100% de investeringen. In de komende periode zal in gesprek met de verenigingen onder welke condities en in welke vorm en vanaf wanneer we over kunnen gaan tot cofinanciering investeringen buitensport. In tabel 2 is deze post vanaf 2022 op PM gezet. Nu is hier nog geen inschatting van te maken.

Nee er zijn geen verdere mogelijkheden tot intensiveren van deze maatregel.

De budgetten voor bestuurlijke kosten zijn kritisch bekeken door het college. Daarbij heeft het college ook vooral naar haar eigen uitgaven gekeken en kritisch scherp begroot en zien zij mogelijkheden voor het verder verlagen van het budget Hierdoor kan het college een besparing realiseren van € 25.000 op een totaal budget van € 50.000.

De griffie kan 0,2 fte (€ 12.000) op ondersteuning besparen door diverse processen te digitaliseren. De stukkenstroom/administratie is opnieuw LEAN opgebouwd en ondergebracht in Ibabs. Een voorbeeld hiervan is het ombouwen van de word-actielijst naar actuele overzichten in Ibabs. .De raad zal dit merken omdat de kwaliteit en actualiteit van de stukkenstroom toeneemt en dit anderzijds minder administratieve handelingen vergt.

De mogelijkheid bestaat om deze maatregelen verder te intensiveren. De raad heeft de beschikking over het budget voor fractie ondersteuning van € 29.000. een keuze kan zijn om dit budget (gedeeltelijk) te verlagen of terug te brengen naar € 0.

Om inkomsten te genereren is vanuit uw raad een pleidooi gehouden voor het aanstellen van een functionaris subsidieverwerving. Als het aanstellen van een dergelijke functionaris de gemeente extra middelen oplevert is dit natuurlijk van toegevoegde waarde. Of dat het geval is, zal nader moeten worden onderzocht. Naast het geven dat de loonsom zal moeten worden terugverdiend, moet bij de afweging worden betrokken dat – zeker bij grotere infrastructurele projecten – de subsidiekanalen ook nu al succesvol worden aangeboord. Verder is het van belang ons te realiseren dat subsidies vanuit andere overheidsinstanties (provincie, rijk of Europese Unie) over het algemeen zijn gebaseerd op co-financieringsafspraken. Met andere woorden er zullen naast de subsidiebudgetten ook eigen middelen moeten worden ingezet. Er is sprake van toegevoegde waarde voor zover we kansen op subsidie missen binnen ons reguliere investeringsregime.

Wij zijn er van overtuigd dat voor zover het aanstellen van een functionaris subsidiewerving wordt overwogen, dit alleen kan renderen als dit met partners (in HLT of DBS verband) wordt gerealiseerd. Indien uw raad met dit beleidsvoornemen instemt zullen wij aan HLTsamen de vraag neerleggen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en voor zover de aanstelling van een functionaris subsidiewerving haalbaar lijkt te zijn dit te onderbouwen met een business case.

N.v.t.

In de meerjarenbegroting van 2021 zijn een aantal incidentele ambities opgenomen (zie bijlage 3). Deze incidentele ambities zijn budgetten die nodig zijn voor incidentele onderzoeken, handhaving buitengebied en data gedreven sturen.

Naast het inzetten van de algemene reserve voor incidentele budgetten is het ook een mogelijkheid om de algemene reserve in te zetten voor investeringen met incidenteel karakter of maatschappelijk rendement. Investeringen die in dit kader zijn genoemd zijn bijvoorbeeld de investeringen die voortkomen uit de centrumvisie voor de drie kernen, het creëren van een extra binnensportaccommodatie, integrale parkeervisie Warmond en de verwerving van gronden en opstallen in de nabijheid van de ruïne van Teylingen.
Daarnaast zijn de gevolgen van corona crisis ook nog niet volledig duidelijk. De inzet van de algemene reserve om incidentele tegenvallers op te vangen betreft ook een mogelijkheid.