Bijlage 1 Overzicht baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Afval | ||||||||||||
Lasten | -3.036 | -2.849 | -2.750 | -2.705 | -2.705 | -2.705 | ||||||
Baten | 4.826 | 4.508 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | ||||||
Saldo | 1.790 | 1.658 | 1.622 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | ||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||||
Lasten | ||||||||||||
Baten | 44.625 | 45.431 | 46.755 | 47.181 | 47.230 | 47.353 | ||||||
Saldo | 44.625 | 45.431 | 46.755 | 47.181 | 47.230 | 47.353 | ||||||
Arbeidsparticipatie | ||||||||||||
Lasten | -349 | -385 | -395 | -405 | -419 | -419 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -349 | -385 | -395 | -405 | -419 | -419 | ||||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||||||||
Lasten | -56 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | ||||||
Baten | 71 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||
Saldo | 15 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||||
Begeleide participatie | ||||||||||||
Lasten | -2.798 | -2.576 | -2.680 | -2.578 | -2.479 | -2.493 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -2.798 | -2.576 | -2.680 | -2.578 | -2.479 | -2.493 | ||||||
Begraafplaatsen en crematoria | ||||||||||||
Lasten | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||||
Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||||||
Lasten | -475 | -404 | -403 | -393 | -391 | -491 | ||||||
Baten | 2.026 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||
Saldo | 1.551 | -333 | -331 | -321 | -320 | -420 | ||||||
Belastingen overig | ||||||||||||
Lasten | -102 | |||||||||||
Baten | 3.207 | 3.030 | 3.230 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Saldo | 3.105 | 3.030 | 3.230 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Bestuur | ||||||||||||
Lasten | -2.795 | -1.925 | -1.896 | -1.894 | -1.894 | -1.894 | ||||||
Baten | 53 | |||||||||||
Saldo | -2.742 | -1.925 | -1.896 | -1.894 | -1.894 | -1.894 | ||||||
Burgerzaken | ||||||||||||
Lasten | -1.929 | -1.994 | -1.886 | -1.878 | -1.923 | -1.923 | ||||||
Baten | 508 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||||||
Saldo | -1.420 | -1.353 | -1.246 | -1.237 | -1.282 | -1.282 | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||||
Lasten | -2.627 | -2.680 | -2.755 | -2.752 | -2.752 | -2.752 | ||||||
Baten | 225 | 241 | 242 | 242 | 242 | 242 | ||||||
Saldo | -2.402 | -2.439 | -2.513 | -2.510 | -2.510 | -2.510 | ||||||
Cultureel erfgoed | ||||||||||||
Lasten | -200 | -157 | -159 | -141 | -133 | -127 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -200 | -157 | -159 | -141 | -133 | -127 | ||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||||||
Lasten | -730 | -885 | -776 | -774 | -774 | -774 | ||||||
Baten | 168 | 181 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||
Saldo | -563 | -703 | -622 | -619 | -619 | -619 | ||||||
Economische ontwikkeling | ||||||||||||
Lasten | -1.680 | -1.709 | -1.658 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | ||||||
Baten | 136 | 130 | 130 | 330 | 330 | 330 | ||||||
Saldo | -1.544 | -1.579 | -1.528 | -1.326 | -1.326 | -1.326 | ||||||
Economische promotie | ||||||||||||
Lasten | -100 | -154 | -196 | -136 | -136 | -136 | ||||||
Baten | 141 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||
Saldo | 41 | -54 | 44 | 102 | -37 | -37 | ||||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||||||
Lasten | -32 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -32 | |||||||||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||||||
Lasten | -606 | -709 | -922 | -922 | -922 | -922 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -606 | -709 | -922 | -922 | -922 | -922 | ||||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | ||||||||||||
Lasten | -3.796 | -17.975 | -8.128 | -826 | ||||||||
Baten | 3.739 | 16.061 | 8.105 | 831 | ||||||||
Saldo | -57 | -46 | -22 | 5 | ||||||||
Inkomensregelingen | ||||||||||||
Lasten | -6.515 | -10.344 | -6.404 | -6.403 | -6.403 | -6.403 | ||||||
Baten | 5.314 | 8.697 | 5.374 | 5.374 | 5.374 | 5.374 | ||||||
Saldo | -1.202 | -1.647 | -1.030 | -1.029 | -1.029 | -1.029 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||||||||
Lasten | -6.647 | -6.838 | -6.688 | -6.431 | -6.431 | -6.431 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -6.647 | -6.838 | -6.688 | -6.431 | -6.431 | -6.431 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||||
Lasten | -6.133 | -6.685 | -7.099 | -7.104 | -7.104 | -7.104 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -6.133 | -6.685 | -7.099 | -7.104 | -7.104 | -7.104 | ||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||||||||
Lasten | -539 | -483 | -464 | -464 | -464 | -464 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -539 | -483 | -464 | -464 | -464 | -464 | ||||||
Media | ||||||||||||
Lasten | -828 | -828 | -836 | -835 | -835 | -835 | ||||||
Baten | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Saldo | -804 | -804 | -811 | -810 | -810 | -810 | ||||||
Milieubeheer | ||||||||||||
Lasten | -1.381 | -1.252 | -1.481 | -1.496 | -1.496 | -1.496 | ||||||
Baten | 21 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||||
Saldo | -1.381 | -1.252 | -1.368 | -1.383 | -1.383 | -1.383 | ||||||
Musea | ||||||||||||
Lasten | -55 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | ||||||
Baten | 158 | 162 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||||
Saldo | 102 | 120 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||
Mutaties reserves | ||||||||||||
Lasten | -1.950 | -1.707 | -258 | 1.017 | 1.513 | 1.746 | ||||||
Baten | 4.320 | 4.355 | 3.242 | 2.636 | 2.515 | 2.536 | ||||||
Saldo | 2.370 | 2.648 | 2.867 | 3.539 | 4.052 | 4.306 | ||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||||||||||
Lasten | -1.230 | -1.219 | -1.244 | -1.243 | -1.243 | -1.243 | ||||||
Baten | 249 | 228 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||
Saldo | -981 | -991 | -1.014 | -1.013 | -1.013 | -1.013 | ||||||
Onderwijshuisvesting | ||||||||||||
Lasten | -2.037 | -2.141 | -2.086 | -1.820 | -2.266 | -2.266 | ||||||
Baten | 85 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||
Saldo | -1.952 | -2.095 | -2.039 | -1.773 | -2.219 | -2.219 | ||||||
Openbaar basisonderwijs | ||||||||||||
Lasten | -190 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Saldo | -190 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | ||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||||||
Lasten | -2.561 | -2.836 | -2.732 | -2.713 | -2.699 | -2.712 | ||||||
Baten | 61 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||||||
Saldo | -2.500 | -2.705 | -2.601 | -2.581 | -2.567 | -2.580 | ||||||
Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
Lasten | -731 | -1.045 | -1.077 | -1.027 | -1.027 | -1.027 | ||||||
Baten | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
Saldo | -700 | -1.006 | -1.038 | -988 | -988 | -988 | ||||||
Overhead | ||||||||||||
Lasten | -10.681 | -9.176 | -10.035 | -10.046 | -9.856 | -9.813 | ||||||
Baten | 127 | 134 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||
Saldo | -10.554 | -9.041 | -9.899 | -9.910 | -9.720 | -9.677 | ||||||
Overige baten en lasten | ||||||||||||
Lasten | 179 | 106 | 234 | 183 | 76 | -48 | ||||||
Baten | 63 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||||
Saldo | 242 | 196 | 229 | 178 | 71 | -53 | ||||||
OZB niet-woningen | ||||||||||||
Lasten | -252 | -251 | -251 | -251 | -251 | -251 | ||||||
Baten | 2.017 | 1.981 | 2.195 | 2.729 | 2.729 | 2.729 | ||||||
Saldo | 1.765 | 1.730 | 1.944 | 2.478 | 2.478 | 2.478 | ||||||
OZB woningen | ||||||||||||
Lasten | -252 | -251 | -251 | -251 | -251 | -251 | ||||||
Baten | 3.618 | 3.888 | 4.342 | 5.434 | 5.466 | 5.525 | ||||||
Saldo | 3.366 | 3.637 | 4.091 | 5.183 | 5.215 | 5.275 | ||||||
Parkeerbelasting | ||||||||||||
Lasten | ||||||||||||
Baten | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Saldo | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Parkeren | ||||||||||||
Lasten | -105 | -144 | -150 | -155 | -155 | -155 | ||||||
Baten | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Saldo | -93 | -125 | -132 | -137 | -137 | -137 | ||||||
Recreatieve havens | ||||||||||||
Lasten | -448 | -409 | -368 | -368 | -368 | -368 | ||||||
Baten | 81 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
Saldo | -367 | -348 | -307 | -307 | -307 | -307 | ||||||
Riolering | ||||||||||||
Lasten | -1.867 | -2.084 | -2.152 | -2.185 | -2.231 | -2.231 | ||||||
Baten | 2.796 | 2.997 | 3.107 | 3.135 | 3.215 | 3.215 | ||||||
Saldo | 929 | 914 | 955 | 950 | 984 | 984 | ||||||
Ruimtelijke ordening | ||||||||||||
Lasten | -1.539 | -2.258 | -1.544 | -1.427 | -1.427 | -1.427 | ||||||
Baten | 65 | 65 | 65 | |||||||||
Saldo | -1.539 | -2.353 | -1.544 | -1.362 | -1.362 | -1.362 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||||
Lasten | -3.124 | -4.212 | -3.323 | -3.326 | -3.333 | -3.333 | ||||||
Baten | 125 | 280 | 222 | 222 | 222 | 222 | ||||||
Saldo | -2.999 | -3.932 | -3.101 | -3.104 | -3.111 | -3.111 | ||||||
Sportaccommodaties | ||||||||||||
Lasten | -2.238 | -2.284 | -2.391 | -2.792 | -2.786 | -2.847 | ||||||
Baten | 202 | 224 | 227 | 227 | 227 | 227 | ||||||
Saldo | -2.036 | -2.060 | -2.163 | -2.565 | -2.559 | -2.620 | ||||||
Sportbeleid en activering | ||||||||||||
Lasten | -277 | -425 | -318 | -300 | -300 | -300 | ||||||
Baten | 39 | |||||||||||
Saldo | -238 | -425 | -318 | -300 | -300 | -300 | ||||||
Treasury | ||||||||||||
Lasten | -710 | -655 | -575 | -561 | -561 | -561 | ||||||
Baten | 2.178 | 2.071 | 1.470 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||
Saldo | 1.468 | 1.416 | 896 | 610 | 610 | 610 | ||||||
Verkeer en vervoer | ||||||||||||
Lasten | -3.631 | -3.346 | -3.480 | -3.654 | -3.869 | -4.041 | ||||||
Baten | 262 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||||
Saldo | -3.369 | -3.230 | -3.364 | -3.538 | -3.753 | -3.925 | ||||||
Volksgezondheid | ||||||||||||
Lasten | -1.314 | -1.501 | -1.667 | -1.651 | -1.651 | -1.651 | ||||||
Baten | 34 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Saldo | -1.279 | -1.476 | -1.642 | -1.626 | -1.626 | -1.626 | ||||||
Wijkteams | ||||||||||||
Lasten | -2.348 | -2.199 | -2.091 | -2.027 | -2.027 | -2.027 | ||||||
Baten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Saldo | -2.346 | -2.196 | -2.088 | -2.024 | -2.024 | -2.024 | ||||||
Wonen en bouwen | ||||||||||||
Lasten | -2.155 | -2.193 | -2.077 | -2.060 | -2.030 | -2.030 | ||||||
Baten | 1.334 | 744 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||||||
Saldo | -821 | -1.449 | -1.533 | -1.516 | -1.486 | -1.486 | ||||||
Totaal saldo taakvelden | 0 | -2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||