Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 2.258 | 1.544 | 713 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 2.258 | 1.544 | 713 |
Thema Openbare ruimte | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.836 | 2.732 | 103 |
Totaal Openbare ruimte | 2.836 | 2.732 | 103 |
Thema Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 2.680 | 2.755 | -76 |
Openbare orde en veiligheid | 1.045 | 1.077 | -32 |
Totaal Veiligheid | 3.724 | 3.832 | -108 |
Thema Verkeer, vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 3.346 | 3.480 | -134 |
Parkeren | 144 | 150 | -7 |
Recreatieve havens | 409 | 368 | 41 |
Totaal Verkeer, vervoer | 3.899 | 3.999 | -100 |
Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
Wonen en bouwen | 2.193 | 2.077 | 116 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 17.975 | 8.128 | 9.847 |
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 20.168 | 10.205 | 9.963 |
Totaal lasten | 32.884 | 22.312 | 10.572 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | |||
Thema Openbare ruimte | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 131 | 131 | 1 |
Totaal Openbare ruimte | 131 | 131 | 1 |
Thema Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 241 | 242 | 1 |
Openbare orde en veiligheid | 38 | 38 | 0 |
Totaal Veiligheid | 279 | 280 | 1 |
Thema Verkeer, vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 116 | 116 | 0 |
Parkeren | 18 | 18 | 0 |
Recreatieve havens | 61 | 61 | 0 |
Totaal Verkeer, vervoer | 195 | 196 | |
Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
Wonen en bouwen | 744 | 544 | -200 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 20.746 | 8.105 | -12.640 |
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 21.490 | 8.649 | -12.840 |
Totaal baten | 22.095 | 9.257 | -12.838 |
Saldo voor resultaatbestemming | -10.789 | -13.056 | -2.266 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Toevoegingen reserves | -2.099 | -63 | -2.036 |
Onttrekkingen reserves | 2.026 | 1.491 | 535 |
Totaal reserves | -74 | 1.428 | -1.501 |
Saldo na resultaatbestemming | -10.863 | -11.628 | -765 |
Analyse verschillen begroting 2020-2021
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 713 | lagere bijdrage HLT | 84 |
Omgevingsvisie en MER | 25 | ||
Nieuw Boekhorst | 545 | ||
lager budget planvorming | 50 | ||
Overig | 9 | ||
Totaal thema | 713 | ||
Thema Openbare ruimte | |||
Openbaar groen en recreatie | 103 | de kosten voor aanleg/vervanging speeltuinten worden geactiveerd | 205 |
Pont over de Zijl | -45 | ||
uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie | -30 | ||
prijsstijging inkoop, inhuur en leveranties voor groen | -35 | ||
overig | 8 | ||
Totaal thema | 103 | ||
Thema Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -76 | indexatie bijdrage VRHM | -81 |
overig | 5 | ||
subtotaal | -76 | ||
Openbare orde en veiligheid | -32 | pilot ondermijningstafel | -48 |
pilot zorg en veiligheid | 13 | ||
overig | 3 | ||
subtotaal | -32 | ||
Totaal thema | -108 | ||
Thema verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | -134 | toename afschrijvingslasten wegen | -64 |
afschrijvingslasten civiele kunstwerk. | -45 | ||
toename afschrijvingslast.openbare verlichting | -65 | ||
extra capaciteit adviesering mobiliteit | -25 | ||
lagere onderzoekskosten | 65 | ||
subtotaal | -134 | ||
Parkeren | -7 | overig | -7 |
Recreatieve havens | 41 | incidenteel budget maai en slootwerk | 40 |
overig | 1 | ||
subtotaal | 41 | ||
Totaal thema | -100 | ||
Thema Volkshuisvest/RO/sted.vernieuw | |||
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 9.847 | Actualisatie jaarschijf grondexploitatie | 9.847 |
subtotaal | 9.847 | ||
Wonen en bouwen | 116 | lagere bijdrage HLT | 16 |
Omgevingsmanager Teylingen | 100 | ||
subtotaal | 116 | ||
Totaal lasten | 10.572 | 10.572 | |
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Baten | |||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1 | overig | 1 |
Thema Veiligheid | |||
crisisbeheersing en brandweer | 1 | overig | 1 |
Thema Volkshuisvest/RO/sted.vernieuw | |||
wonen en bouwen | -200 | temporisering afbouw leges | -200 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -12.640 | Actualisatie jaarschijf grondexploitatie | -12.640 |
subtotaal | |||
totaal thema | -12.840 | ||
Totaal baten | -12.838 | -12.838 | |
Subtotaal | -2.266 | -2.266 | |
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Reserves | |||
Toevoegingen aan reserves | 2.036 | Vervallen: Economische agenda | 385 |
Vervallen: beheer bruggen en tunnels | 192 | ||
Vervallen: Holland Rijnland | 824 | ||
lagere Kapitaallasten | 635 | ||
subtotaal | 2.036 | ||
Onttrekking aan reserves | -535 | Incidentele ambities | -350 |
kapitaallasten | -185 | ||
subtotaal | -535 | ||
Totaal reserves | 1.501 | 1.501 | |
Totaal | -765 | -765 |