Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Thema Gezondheid & vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 2.284 | 2.391 | -107 |
Sportbeleid en activering | 425 | 318 | 107 |
Volksgezondheid | 1.501 | 1.667 | -167 |
Totaal Gezondheid & vitaliteit | 4.209 | 4.376 | -167 |
Thema Kunst en Cultuur | |||
Media | 828 | 836 | -7 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 885 | 776 | 108 |
Musea | 41 | 41 | 0 |
Cultureel erfgoed | 157 | 159 | -2 |
Totaal Kunst en Cultuur | 1.912 | 1.813 | 99 |
Thema Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | 2.141 | 2.086 | 55 |
Openbaar basisonderwijs | 200 | 200 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.219 | 1.244 | -25 |
Totaal Onderwijs | 3.561 | 3.530 | 30 |
Thema Sociaal domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 4.212 | 3.323 | 889 |
Arbeidsparticipatie | 385 | 395 | -10 |
Inkomensregelingen | 10.344 | 6.404 | 3.941 |
Begeleide participatie | 2.576 | 2.680 | -104 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.685 | 7.099 | -414 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 483 | 464 | 19 |
Wijkteams | 2.199 | 2.091 | 108 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 6.838 | 6.688 | 150 |
Geëscaleerde zorg 18- | 709 | 922 | -214 |
Totaal Sociaal domein | 34.431 | 30.066 | 4.365 |
Totaal lasten | 44.112 | 39.785 | 4.328 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Thema Gezondheid & vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 224 | 227 | 3 |
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 25 | 25 | 0 |
Totaal Gezondheid & vitaliteit | 249 | 252 | 3 |
Thema Kunst en Cultuur | |||
Media | 25 | 25 | 0 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 181 | 155 | -27 |
Musea | 162 | 165 | 3 |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 |
Totaal Kunst en Cultuur | 368 | 344 | -23 |
Thema Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | 46 | 47 | 0 |
Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 228 | 230 | 3 |
Totaal Onderwijs | 274 | 277 | 3 |
Thema Sociaal domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 280 | 222 | -58 |
Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 |
Inkomensregelingen | 8.697 | 5.374 | -3.323 |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
Wijkteams | 3 | 3 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
Totaal Sociaal domein | 8.980 | 5.598 | -3.381 |
Totaal baten | 9.871 | 6.472 | -3.399 |
Saldo voor resultaatbestemming | -34.242 | -33.312 | 929 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Toevoegingen reserves | 208 | -15 | 223 |
Onttrekkingen reserves | 1.532 | 797 | 735 |
Totaal reserves | 1.740 | 782 | 958 |
Saldo na resultaatbestemming | -32.502 | -32.531 | -29 |
Analyse verschillen begroting 2020-2021
Thema / Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Thema Onderwijs | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -25 | Stijging kosten leerlingenvervoer ivm indexatie. | -25 |
subtotaal | -25 | ||
Onderwijshuisvesting | 55 | Lagere kapitaallasten | 24 |
Incidenteel budget advies/onderzoekskost. | 35 | ||
Overige | -4 | ||
subtotaal | 55 | ||
Totaal thema | 30 | ||
Thema gezondheid en vitaliteit | |||
Volksgezondheid | -167 | Stijging bijdrage RDOG | -167 |
subtotaal | -167 | ||
Totaal thema | -167 | ||
Thema Kunst en cultuur | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie, en cultuurparticipatie | 108 | In 2020 incidenteel budget voor aankoop kunst (tlv reserve kunst) | 90 |
Overige | 18 | ||
subtotaal | 108 | ||
Cultureel erfgoed | -2 | Overige | -2 |
Media | -7 | Overige | -7 |
Totaal thema | 99 | ||
Thema Sociaal Domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 889 | Incidenteel budget tbv noodfonds corona maatschappelijke instellingen (tlv.Alg.res.) | 650 |
In 2020 incidenteel budget tbv koplopertraject clientondersteuning | 190 | ||
Overige | 49 | ||
subtotaal | 889 | ||
Wijkteams | 108 | In 2020 incidenteel budget aanwezig voor ontschotting | 34 |
In 2020 incidenteel budget aanwezig voor projectkosten integrale toegang | 61 | ||
Overige | 13 | ||
subtotaal | 108 | ||
Inkomensregelingen | 3.941 | Doorbetaling TOZO in 2020 | 3.323 |
In 2020 incidenteel budget beschikbaar voor armoedebeleid | 52 | ||
In 2020 incidenteel budget beschikbaar voor project Meedoen | 192 | ||
Risicovoller begroten ISD | 291 | ||
Realistisch begroten ISD | 83 | ||
subtotaal | 3.941 | ||
Begeleide participatie | -104 | Stijging loonkosten WSW (compensatie via gemeentefonds) | -104 |
subtotaal | -104 | ||
Arbeidsparticipatie | -10 | Overige | -10 |
Geescaleerde zorg 18- | -214 | Stijging begroting TWO jeugdhulp | -214 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 19 | Overige | 19 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 150 | Verwachte daling PGB Jeugd | 50 |
Begroting TWO jeugdhulp | 100 | ||
subtotaal | 150 | ||
Maatwerkdienstverlening 18+ | -414 | ISD Autonome ontwikkeling WMO abonnementstarief en vergrijzing | -481 |
In 2020 incidenteel budget beschikbaar voor beschermd wonen | 92 | ||
Overige | -25 | ||
subtotaal | -414 | ||
totaal thema | 4.365 | ||
Totaal lasten | 4.328 | 4.328 | |
Thema / Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Baten | |||
Thema gezondheid en vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 3 | Overige | 3 |
Thema Kunst en Cultuur | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -27 | Bijdrage provincie vervallen | -27 |
Musea | 3 | Overige | 3 |
Totaal thema | -24 | ||
Thema Onderwijs | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3 | Overige | 3 |
Thema Sociaal Domein | |||
Inkomensregelingen | -3.323 | Rijksbijdrage TOZO in 2020 | -3.323 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -58 | Lagere huuropbrengst woningen statushouders | -77 |
Wijkteams | Overige | 19 | |
Totaal thema | -3.381 | ||
Totaal baten | -3.399 | -3.399 | |
Subtotaal | 929 | 929 | |
Thema / Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Reserves | |||
Storting in reserves | -223 | Overhevelingen 2019 naar 2020 | -208 |
Overige | -15 | ||
subtotaal | -223 | ||
Onttrekking aan reserves | -735 | In 2020 incidenteel budget tbv noodfonds corona maatschappelijke instellingen (tlv algemene reserve) | -650 |
In 2020 incidenteel budget voor aankoop kunst (tlv reserve kunst) | -90 | ||
Overige | 5 | ||
subtotaal | -735 | ||
Totaal reserves | -958 | -958 | |
Totaal | -29 | -29 |