In onderstaand overzicht treft u voor de begrotingsjaren 2020-2023, in één totaaloverzicht, de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Programma 1. Prettig wonen voor iedereen | Lasten | -17.593 | -32.884 | -22.312 | -14.981 | -14.327 | -14.512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 5.745 | 22.095 | 9.257 | 2.047 | 1.216 | 1.216 | |
Saldo | -11.848 | -10.789 | -13.056 | -12.934 | -13.111 | -13.296 | |
Programma 2. Energiek en sociaal Teylingen | Lasten | -38.159 | -44.112 | -39.785 | -39.459 | -39.812 | -39.881 |
Baten | 6.400 | 9.871 | 6.472 | 6.472 | 6.472 | 6.472 | |
Saldo | -31.759 | -34.242 | -33.312 | -32.986 | -33.339 | -33.409 | |
Programma 3. Ondernemend en bruisend Teylingen | Lasten | -1.867 | -1.949 | -1.940 | -1.878 | -1.878 | -1.878 |
Baten | 348 | 336 | 337 | 537 | 537 | 537 | |
Saldo | -1.519 | -1.613 | -1.603 | -1.341 | -1.341 | -1.341 | |
Programma 4. Duurzaam denken en doen | Lasten | -6.284 | -6.190 | -6.389 | -6.392 | -6.437 | -6.437 |
Baten | 7.623 | 7.505 | 7.593 | 7.621 | 7.701 | 7.701 | |
Saldo | 1.339 | 1.315 | 1.204 | 1.229 | 1.263 | 1.263 | |
Programma 5. Modern bestuur optimale dienstverlening | Lasten | -5.198 | -4.323 | -4.185 | -4.164 | -4.208 | -4.308 |
Baten | 2.587 | 711 | 712 | 712 | 712 | 712 | |
Saldo | -2.611 | -3.611 | -3.473 | -3.452 | -3.496 | -3.596 | |
Saldo programma's | -46.399 | -48.940 | -50.241 | -49.484 | -50.024 | -50.378 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Saldo | 44.625 | 45.431 | 46.755 | 47.181 | 47.230 | 47.353 |
Belastingen overig | Saldo | 3.105 | 3.030 | 3.230 | 100 | 100 | 100 |
Overhead | Saldo | -10.554 | -9.041 | -9.899 | -9.910 | -9.720 | -9.677 |
Overige baten en lasten | Saldo | 242 | 101 | 229 | 178 | 71 | -53 |
OZB niet-woningen | Saldo | 1.765 | 1.730 | 1.944 | 2.478 | 2.478 | 2.478 |
OZB woningen | Saldo | 3.366 | 3.637 | 4.091 | 5.183 | 5.215 | 5.275 |
Parkeerbelasting | Saldo | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Treasury | Saldo | 1.468 | 1.416 | 896 | 610 | 610 | 610 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 44.029 | 46.316 | 47.257 | 45.831 | 45.996 | 46.096 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.370 | -2.624 | -2.984 | -3.654 | -4.029 | -4.283 | |
Stortingen in reserves | |||||||
1. Prettig wonen voor iedereen | Lasten | -195 | -2.099 | -63 | -63 | 34 | 34 |
2. Energiek en sociaal Teylingen | Lasten | -253 | 208 | -15 | -15 | -63 | -63 |
3. Ondernemend en bruisend Teylingen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Duurzaam denken en doen | Lasten | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Modern bestuur optimale dienstverlening | Lasten | -1.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | 487 | 164 | -180 | 1.095 | 1.543 | 1.776 |
Totaal stortingen in reserves | -1.950 | -1.707 | -258 | 1.017 | 1.513 | 1.746 | |
Onttrekkingen reserves | |||||||
1. Prettig wonen voor iedereen | Baten | 1.821 | 2.026 | 1.491 | 1.183 | 1.147 | 1.272 |
2. Energiek en sociaal Teylingen | Baten | 924 | 1.532 | 797 | 683 | 731 | 731 |
3. Ondernemend en bruisend Teylingen | Baten | 415 | 432 | 505 | 415 | 385 | 385 |
4. Duurzaam denken en doen | Baten | 14 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5. Modern bestuur optimale dienstverlening | Baten | 5 | 0 | 208 | 208 | 104 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Baten | 1.140 | 242 | 202 | 148 | 148 | 148 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | 4.320 | 4.331 | 3.242 | 2.636 | 2.515 | 2.536 | |
Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |