Wat mag het kosten?
Klik hier voor toelichting.
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 na wijziging | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Thema Gezondheid & vitaliteit | ||||||
Sportaccommodaties | -2.238 | -2.284 | -2.391 | -2.792 | -2.786 | -2.847 |
Sportbeleid en activering | -277 | -425 | -318 | -300 | -300 | -300 |
Volksgezondheid | -1.314 | -1.501 | -1.667 | -1.651 | -1.651 | -1.651 |
Totaal Gezondheid & vitaliteit | -3.829 | -4.209 | -4.376 | -4.743 | -4.737 | -4.798 |
Thema Kunst en Cultuur | ||||||
Media | -828 | -828 | -836 | -835 | -835 | -835 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -730 | -885 | -776 | -774 | -774 | -774 |
Musea | -55 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 |
Cultureel erfgoed | -200 | -157 | -159 | -141 | -133 | -127 |
Totaal Kunst en Cultuur | -1.813 | -1.912 | -1.813 | -1.792 | -1.784 | -1.778 |
Thema Onderwijs | ||||||
Onderwijshuisvesting | -2.037 | -2.141 | -2.086 | -1.820 | -2.266 | -2.266 |
Openbaar basisonderwijs | -190 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.230 | -1.219 | -1.244 | -1.243 | -1.243 | -1.243 |
Totaal Onderwijs | -3.457 | -3.561 | -3.530 | -3.264 | -3.710 | -3.710 |
Thema Sociaal domein | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.124 | -4.212 | -3.323 | -3.326 | -3.333 | -3.333 |
Arbeidsparticipatie | -349 | -385 | -395 | -405 | -419 | -419 |
Inkomensregelingen | -6.515 | -10.344 | -6.404 | -6.403 | -6.403 | -6.403 |
Begeleide participatie | -2.798 | -2.576 | -2.680 | -2.578 | -2.479 | -2.493 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -6.133 | -6.685 | -7.099 | -7.104 | -7.104 | -7.104 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -539 | -483 | -464 | -464 | -464 | -464 |
Wijkteams | -2.348 | -2.199 | -2.091 | -2.027 | -2.027 | -2.027 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -6.647 | -6.838 | -6.688 | -6.431 | -6.431 | -6.431 |
Geëscaleerde zorg 18- | -606 | -709 | -922 | -922 | -922 | -922 |
Totaal Sociaal domein | -29.060 | -34.431 | -30.066 | -29.660 | -29.581 | -29.595 |
Totaal lasten | -38.159 | -44.112 | -39.785 | -39.459 | -39.459 | -39.881 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2019 | 2020 na wijziging | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Thema Gezondheid & vitaliteit | ||||||
Sportaccommodaties | 202 | 224 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Sportbeleid en activering | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 34 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totaal Gezondheid & vitaliteit | 276 | 249 | 252 | 252 | 252 | 252 |
Thema Kunst en Cultuur | ||||||
Media | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 168 | 181 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Musea | 158 | 162 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Totaal Kunst en Cultuur | 349 | 368 | 344 | 344 | 344 | 344 |
Thema Onderwijs | ||||||
Onderwijshuisvesting | 85 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 249 | 228 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Totaal Onderwijs | 334 | 274 | 277 | 277 | 277 | 277 |
Thema Sociaal domein | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 125 | 280 | 222 | 222 | 222 | 222 |
Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensregelingen | 5.314 | 8.697 | 5.374 | 5.374 | 5.374 | 5.374 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijkteams | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totaal Sociaal domein | 5.441 | 8.980 | 5.598 | 5.598 | 5.598 | 5.598 |
Totaal baten | 6.400 | 9.871 | 6.472 | 6.472 | 6.472 | 6.472 |
Saldo van baten en lasten | -31.759 | -34.242 | -33.312 | -32.986 | -33.339 | -33.409 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2019 | 2020 na wijziging | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Toevoegingen reserves | -253 | 208 | -15 | -15 | -63 | -63 |
Onttrekkingen reserves | 924 | 1.532 | 797 | 683 | 731 | 731 |
Totaal reserves | 671 | 1.740 | 782 | 668 | 668 | 668 |
Saldo na resultaatbestemming | -31.088 | -32.502 | -32.531 | -32.318 | -32.671 | -32.741 |